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重庆市涪陵区人民代表大会财政经济委员会关于2019年区级财政预算调整方案(草案)审查结果的报告

来源:  作者:   发布日期:2019/11/5 阅读次数:次 【字体:

20191030日在重庆市涪陵区第五届人大常委会第二十四次会议上

区人大财经委副主任委员、常委会预算工委主任 杨平源

区人大常委会:

区人大财经委对区政府《关于2019年区级财政预算调整方案(草案)的报告》进行了初步审查。现将审查结果报告如下。

一、区级预算调整涉及事项

一是税收收入预期发生变化。在预算执行中,减税降费政策力度加大带来税收收入预期下降,经财税部门测算,全区税收增幅将下调三个百分点,即增幅从年初的8%下调为5%。同时,非税增幅从年初的-11.9%调整为-9.8%。由此需要将一般公共预算收入增幅,从年初的3.5%下调为1.7%,区本级涉及调减金额8675万元。

二是新增地方政府债券资金。市上下达我区新增地方政府债券资金额度24亿元,其中:一般债券4亿元(含外债0.7亿元),专项债券20亿元,按照债务管理有关规定,除外债0.7亿元外的23.3亿元应纳入区本级预算调整。

三是重大支出政策发生变化。市政府决定自2019年5月1日起,将机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%降至16%;自2019年1月1日起,取消用人单位为其退休人员缴纳费率为1.5%的大额医保费。这两项区本级已安排预算4535万元,需按新的政策进行预算调减,并用于机关事业单位养老保险改革及离退休健康休养费调标等刚性支出。

四是新增调入预算稳定调节基金。按照市上对我区2018年决算批复,预算稳定调节基金应为39502万元,较年初区五届人大三次会议审查批准的执行数21496万元增加18006万元,相应调减2018年底的结转结余金额。由于当前财力平衡难度大,拟将新增的18006万元预算稳定调节基金全部调入一般公共预算,用于以前年度平衡统筹后又重新安排的结转项目。

五是政府性基金预算收入预期发生较大变化。今年以来,我区土地成交活跃,土地出让收入大幅增长,将大大高于年初预算数,预计全年实现政府性基金预算收入580000万元,较年初增加280000万元(其中区本级255000万元)。

二、区政府提出的预算调整方案

(一)区级一般公共预算

将年初一般公共预算收入总计1064718万元,调增31566万元,调整为1096284万元。其中:将年初本级收入409514万元,调减8675万元,调整为400839万元;将年初转移性收入655204万元,调增地方政府一般债务转贷收入33000万元、调入资金25247万元,调减上年结转18006万元,调整为695445万元。

将年初一般公共预算支出总计1064718万元,调增31566万元,调整为1096284万元。其中:将年初一般公共预算本级支出932792万元,调增31566万元,调整为964358万元;转移性支出131926万元未发生变化。

(二)区级政府性基金预算

将年初政府性基金预算收入总计523078万元,调增455000万元,调整为978078万元。其中:将年初本级收入145000万元,调增255000万元,调整为400000万元;将年初转移性收入378078万元,调增地方政府专项债务转贷收入200000万元,调整为578078万元。

将年初政府性基金预算支出总计523078万元,调增455000万元,调整为978078万元。其中:将年初本级支出342517万元,调增447759万元,调整为790276万元;将年初转移性支出180561万元,调增7241万元,调整为187802万元。

三、区人大财经委审查意见建议

财经委认为,区政府提出的2019年区级财政预算调整方案符合《预算法》《重庆市预算审查监督条例》等有关法律法规的规定和我区实际,调整的理由和依据充分,调整方案可行,建议区人大常委会同意区人民政府提出的《关于2019年区级财政预算调整方案(草案)的报告》,批准区人民政府提出的2019年区级财政预算调整方案。

财经委建议,区政府及其财政部门要按照《预算法》《重庆市预算审查监督条例》规定,进一步加强预算管理,牢固树立过紧日子思想,严控“三公经费”和一般性支出;进一步加强收入征管,强化部门协调配合,切实做好收入组织工作,全力完成全年调整预算目标;进一步增强预算绩效理念,全面实施预算绩效管理,加快项目实施进度,加强资金拨付管理,提高资金使用效益;进一步加强政府债务管理,切实提高债券资金使用效益,严禁新增隐性债务,严控债务风险。

以上报告,请审议。